ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE (2004 a 2005)

1. 10. 2003

 

Obsah

 

• Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2008

• Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2007

• Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2006

• Schválený a upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.12.2005
• Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005
• Vybrané ukazatele rozpočtu na rok 2005
• Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2005 z vlastních prostředků kraje - příloha č. 1
• Závazný ukazatel dotace akciovým společnostem na rok 2005 z vlastních prostředků kraje - příloha č. 2

• Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2005

• Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2004
• Vybrané ukazatele rozpočtu na rok 2004
• Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2004 - příloha č. 1
• Neinvestiční dotace akciovým společnostem na rok 2004 - příloha č. 2
• Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2004 k 31.12.2004

• Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2004

 

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2005

 

příjmy v tis. Kč  tř. 1  Daňové příjmy 750 000 tř. 2 Nedaňové příjmy z toho: odvody PO platby za odebrané množství podzemní vody 155 100 123 121 20 000 tř. 4 Přijaté dotace 1 325 712 v tom: ze státního rozpočtu 1 325 562 - příspěvek na výkon státní správy   z toho: na jednotky SDH 79 509 4 360 - příspěvek na dopravní obslužnost (podléhá fin. vypoř. se SR)   autobusová doprava (zvýš.na zákl.usn.vl.pro r.2004)   drážní doprava   172 696 153 058 - dotace na výkon zřiz. funkcí a čin. přev. z OkÚ příp.resortů 611 541 - dot.na fin. běžného a investičního rozvoje kraje 308 758 - dotace na financování reprodukce majetku   od obcí 150  Příjmy celkem 2 230 812

 

výdaje v tis. Kč  tř. 5  Běžné výdaje 1 798 933 v tom: zastupitelstvo kraje z toho: uhraz.popl.OSA za pouštění hudby v obec.rozhl.za všechna města a obce v KHK do počtu dvou tis.obyv. 52 893 93 činnost krajského úřadu 174 499 životní prostředí a zemědělství z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO 55 617 42 227 doprava z toho: dopravní úz.obsluž.-autobusová doprava - SR dopr.úz.obsl.-autobus.d.z prostř.KHK-r.2005 usn.Z 28/917/2004 dopravní úz.obsluž.-drážní doprava neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK splátka dodavatelského úvěru 412 174 172 696 10 000 153 058 3 460 70 000 cestovní ruch 4 606 evropská integrace z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 700 2 500 školství z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO 300 810 281 830 zdravotnictví z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO akciové společnosti 220 874 177 812 8 760 kultura z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO 84 468 84 468 sociální věci z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO 320 547 314 057 strategické plánování 6 060 územní plánování (vč.mandator.kapitál.) 2 940 příspěvky pro sbory dobrovolných hasičů 4 360 rezerva z této rezervy by mělo být profinancováno:   • zákonná povinnost dle vodního zákona   • FRIK 156 385   20 000 70 000 v tom: kofinancování projektů-usn.Z 29/930/2004 z toho: - Rokytnice-vstupní brána do OH-usn.Z 30/1016/2004 - progr.Interreg IIIC-proj.Governance of Regionally    Integrated Projects using Innovative Tools - usn.    Z 32/1171/2004 - kofinancování projektů-Fond soudržnosti    -usn.Z 32/1172/2004 70 000 2 578     3 000   4 600   • ostatní 46 000 v tom: - DD Nechanice - výkup nemovit.-usn.Z 28/886/2004 - Integr.SŠ Nová Paka-výkup nemovit.-usn.Z 32/1123/2004 - spoluúč.KHK při fin.inv.akce ÚSP pro dosp.Opočno-nová výstavba ústavu (v příp.získ.dotace MPSV)-usn.Z 28/877/2004 - spolufin.proj."Dům betlémů Tř."-usn.Z 30/1017/2004 500 3 500 41 500   500 z rezervy zbývá po promítnutí výše uv.usn. Zastupitelstva a zák. povin. 20 385   Financování běžného a investičního rozvoje - SR z toho vyčleněno na grantové a dílčí programy a samostat.projekty na rek.a zm.vnitř.dispozič.řešení ÚSP Chotělice-usn.    Z 31/1092/2004 308 758 84 000 11 050   Fond reprodukce KHK (v r.2005 pouze ve výši odvodů PO z inv.fondů) z toho: - spoluúč.KHK na inv.záměru (MŠMT) na restit.pro Spec.školy pro žáky s vadami řeči a SPC Hořičky-příst.a staveb.úpravy v Choustník. Hradišti-usn.Z 29/933/2004 - rek.a zm.vnitř.dispozič.řešení ÚSP Chotělice-usn.Z 29/935/2004 123 121       2 050 5 500  Výdaje celkem 2 230 812

 
 

Vybrané ukazatele rozpočtu na rok 2005

 

v tis. Kč  kap. 18  zastupitelstvo kraje  52 893  tř. 5  celkem - Běžné výdaje 52 893 v tom: odměny vč. refundací 12 951 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 536 pohoštění a dary 500 ostatní příspěvky a dary 5 000 ostatní běžné výdaje 9 906 soustředěné pojištění majetku kraje 20 000 řešení havarijních situací 2 000  kap. 19  činnost krajského úřadu  174 499  tř. 5  celkem - Běžné výdaje 174 449 v tom: platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci 99 173 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 280 pohoštění 280 ostatní běžné výdaje 34 755 krizové plánování 152 pronájem a náklady na detaš.prac. 5 859

 
 

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2005
 z vlastních prostředků kraje

	Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2005 z vlastních prostředků kraje velikost souboru: 89 kB
	Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2005 z vlastních prostředků kraje velikost souboru: 62 kB

 

Závazný ukazatel dotace akciovým společnostem na rok 2005
 z vlastních prostředků kraje

	Závazný ukazatel dotace akciovým společnostem na rok 2005 z vlastních prostředků kraje velikost souboru: 57 kB
	Závazný ukazatel dotace akciovým společnostem na rok 2005 z vlastních prostředků kraje velikost souboru: 23 kB

 

Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.3.2005

	Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.3.2005 velikost souboru:39 kB
	Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.3.2005 velikost souboru:46 kB

 

Schválený a upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005
k 31.12. 2005

	Schválený a upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.12. 2005 velikost souboru:61 kB
	Schválený a upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2005 k 31.12. 2005 velikost souboru:50 kB

 

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2004

 

příjmy v tis. Kč  tř. 1  Daňové příjmy 710 000 tř. 2 Nedaňové příjmy z toho: odvody PO 134 604 124 697 tř. 4 Přijaté dotace 1 072 743 v tom: ze státního rozpočtu 1 072 593 - příspěvek na výkon státní správy   z toho: na jednotky SDH 26 228 4 200 - příspěvek na dopravní obslužnost (podléhá fin. vypoř. se SR)   autobusová doprava   drážní doprava   158 400 148 600 - dotace na výkon zřiz. funkcí a čin. přev. z OkÚ příp.resortů 646 850 - dotace na financování reprodukce majetku 92 515 od obcí 150   Příjmy celkem 1 917 347

 

výdaje v tis. Kč  tř. 5  Běžné výdaje 1 601 276 v tom: zastupitelstvo kraje 53 000 činnost krajského úřadu 174 499 životní prostředí a zemědělství z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO 52 617 41 212 doprava z toho: dopravní úz.obsluž.-autobusová doprava dopravní úz.obsluž.-drážní doprava neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK 317 420 162 400 148 600   3 300 cestovní ruch 4 606 školství z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO na zvýš. nájemné dotace Obci Česká Skalice 300 810 284 233 7 000 500 zdravotnictví z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO akciové společnosti 220 874 177 028 8 760 kultura z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO 78 468 78 468 sociální věci z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO 320 547 316 661 strategické plánování 8 595 územní plánování 2 940 příspěvky pro sbory dobrovolných hasičů 4 200 rezerva z toho: kofinancování proj. fin. ze strukturál. fondů EU PHARE 2003 62 700 30 000 12 500 tř. 6 Kapitálové výdaje 9 800 kapitálové výdaje zař.v jednotl.odvětvích celkem v tom: fin. peněž. vkladů a.s.odv.zdravotnictví 9 800 9 800   Grantové a dílčí programy a samostatné projekty 83 050 v tom odvětví: cestovní ruch 2 000 kultura 10 700 školství 19 550 strategické plánování 20 800 sociální věci 20 000 životní prostředí 10 000   Fond reprodukce KK 223 221   Výdaje celkem 1 917 347

 
 

Vybrané ukazatele rozpočtu na rok 2004

 

v tis. Kč  kap. 18  zastupitelstvo kraje  53 000  tř. 5  celkem - Běžné výdaje 53 000 v tom: odměny vč. refundací 12 688 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 473 pohoštění a dary 520 ostatní příspěvky a dary 5 000 ostatní běžné výdaje 8 319 soustředěné pojištění majetku kraje 20 000 řešení havarijních situací 4 000 kap. 19 činnost krajského úřadu 174 499 tř. 5 celkem - Běžné výdaje 174 499 v tom: platy zaměstnanců a ost. pl. za prov. práci 98 746 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 344 pohoštění 280 ostatní běžné výdaje 39 697 krizové plánování 152 pronájem a náklady na detaš.prac. 1 280

 

v tis. Kč Fond reprodukce Královéhradeckého kraje 223 221 v tom pro odvětví: činnost krajského úřadu 5 000 životní prostředí 16 800 doprava - opravy a údržba silnic 40 000 školství z toho: na dofin.rozestavěných akcí z r.2003 56 310 14 000 zdravotnictví 68 598 kultura 5 640 sociální věci 30 873

 
 

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2004

	Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2004 velikost souboru: 172 kB
	Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2004 velikost souboru: 143 kB

 

Neinvestiční dotace akciovým společnostem na rok 2004

 

Akciová společnost *) v tis. Kč  kap. 15  zdravotnictví 8 760 § 3522 v tom: Novobydžovská nemocnice a.s., Nový Bydžov 900 Oblastní nemocnice Jičín a.s. 2 300 Oblastní nemocnice Náchod a.s. 1 440 Oblastní nemocnice Rychnov n. K. a.s. 1 780 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 1 440 Broumovská nemocnice Broumov a.s. 900

 
 

Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2004 k 31.12.2004

	Upravený rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2004 k 31.12.2004 velikost souboru:42 kB
	Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2004 z vlastních prostředků kraje velikost souboru:122 kB
	Dotace akciovým společnostem na rok 2004 velikost souboru:65 kB